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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-11-14 12:37

單位的交588.7

樸老師 解答

2018-11-14 14:18

你好,需要計提的 
1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等)   
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
3 次月發(fā)放工資時  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅  
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金  
 
4 上交杜保  
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)  
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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單位的交588.7
2018-11-14 12:37:41
你好;? ?需要的; 你發(fā)放的金額要與你? 計提的金額一致的? ; 避免到時不平? ?; 計提按工資表應(yīng)發(fā)工資做 ; 發(fā)放到時如果有尾差 可以調(diào)整到營業(yè)外收支?
2022-04-26 14:19:11
同學(xué) 你好 你收到的時候 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 就是你使用這筆穩(wěn)崗補貼的時候 使用的時候要計入營業(yè)外支出里面 不計入成本費用 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 庫存現(xiàn)金等
2018-12-07 16:47:33
你好,你開的是1%的,直接按照1%的做應(yīng)交稅費就可以的,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-04-11 11:16:45
您018年誤將增值稅和附加稅減免分錄計入營業(yè)外支出的分錄是怎么做的?請上傳一下
2019-04-04 10:44:24
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