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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-14 09:24

未申報抵扣,就按含稅計入,不需要轉(zhuǎn)出了 
只有認(rèn)證了不能抵扣才做轉(zhuǎn)出的

ID 追問

2018-11-14 09:56

那我認(rèn)證了,因為錯過了抵扣期,那就按照費(fèi)用做轉(zhuǎn)出,可以么?

鄒老師 解答

2018-11-14 10:23

可以的 
借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 )

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未申報抵扣,就按含稅計入,不需要轉(zhuǎn)出了 只有認(rèn)證了不能抵扣才做轉(zhuǎn)出的
2018-11-14 09:24:59
你好,可以在五月份的里面做
2020-06-17 17:13:59
填附表四加計本期調(diào)減
2020-05-15 16:52:41
你好,具體的什么原因需要轉(zhuǎn)出
2019-09-26 13:13:12
你好,你需要聯(lián)系專管員修改。
2019-05-14 19:10:20
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