X。 追問

2018-11-13 14:49

軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)

X。 追問

2018-11-13 14:49

這是軟件。

方亮老師 解答

2018-11-13 14:56

如果有余額說明沒有結(jié)轉(zhuǎn)，請您檢查一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

X。 追問

2018-11-13 14:59

醉了。紅沖之后有負(fù)的余額。聽不懂嗎

X。 追問

2018-11-13 14:59

是紅沖之后。

方亮老師 解答

2018-11-13 15:08

您不用管記賬憑證上面怎么顯示，如果管理費用多欄賬期末有余額是錯誤的，因為管理費用的本期發(fā)生額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，結(jié)轉(zhuǎn)后管理費用沒有余額。

X。 追問

2018-11-13 15:10

他有余額不是不對么？我怎么不管？

方亮老師 解答

2018-11-13 15:15

可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額，因為管理費用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目，結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額，您編制此筆紅字分錄之前管理費用的期初余額是零，編制此筆分錄后就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額，這是正常的。