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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-13 14:38

同學(xué) 你好
發(fā)票報(bào)銷,只能用發(fā)票正本,不能用發(fā)票復(fù)印件。
通信費(fèi)發(fā)票預(yù)付款的時(shí)候稅率是0

追問

2018-11-13 14:40

那該如何做帳,

追問

2018-11-13 14:41

這種預(yù)付情況以后還會開有稅率的發(fā)型嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-13 14:41

一般只能做營業(yè)外支出

追問

2018-11-13 14:56

老師,沒明白

追問

2018-11-13 14:57

收到這種預(yù)付發(fā)票時(shí)怎么做帳?

bamboo老師 解答

2018-11-13 15:01

收到這種預(yù)付發(fā)票時(shí)怎么做帳 正常做賬 只是沒有稅額

追問

2018-11-13 15:03

那以后還需要補(bǔ)開有稅額的發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2018-11-13 15:06

同學(xué) 你好 不需要補(bǔ)開
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點(diǎn)若干征管問題的公告》國家稅務(wù)總局公告2016年第53號(十一)增加6“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”,用于納稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)的情形。

“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”下設(shè)601 “預(yù)付卡銷售和充值”、602“銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)收款”、603 “已申報(bào)繳納營業(yè)稅未開票補(bǔ)開票”。

使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼,發(fā)票稅率欄應(yīng)填寫“不征稅”,不得開具增值稅專用發(fā)票。

因通訊費(fèi)發(fā)票屬于充值業(yè)務(wù),所以稅率一欄是不征稅屬于合規(guī)發(fā)票

追問

2018-11-13 15:08

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2018-11-13 15:08

不用謝 滿意請給五星好評

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同學(xué) 你好 發(fā)票報(bào)銷,只能用發(fā)票正本,不能用發(fā)票復(fù)印件。 通信費(fèi)發(fā)票預(yù)付款的時(shí)候稅率是0
2018-11-13 14:38:58
發(fā)票屬于稅務(wù)局管轄業(yè)務(wù)范圍,看看發(fā)票是國稅還是地稅的,然后去向國稅或地稅工作人員舉報(bào)即可,電話12366打通后,轉(zhuǎn)1為國稅, 轉(zhuǎn)2為地稅。
2016-01-21 17:01:07
是的,發(fā)票專用章吧
2017-12-23 12:24:20
發(fā)票丟失了,去稅務(wù)局報(bào)備可以的。
2020-12-16 19:16:17
你好!電子發(fā)票是可以,其他的一般是不能用
2019-03-14 09:43:34
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