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公司有一個(gè)銀行賬號(hào)差不多10年的時(shí)間不用了公司進(jìn)行了銷(xiāo)戶公司帳金額為3792元銀行余額為2819 差額怎么走賬？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-11-13 13:28

什么原因?qū)е碌馁~實(shí)不符？

茄子追問(wèn)

2018-11-13 13:31

具體不明，沒(méi)法查了

茄子追問(wèn)

2018-11-13 13:31

估計(jì)就是利息之類(lèi)

方亮老師解答

2018-11-13 13:34

如果是利息沒(méi)有入賬，應(yīng)該是銀行存款的實(shí)際數(shù)大于銀行存款日記賬的數(shù)據(jù)。賬不是順便亂調(diào)的，必須知道原因才能調(diào)整，尤其銀行存款這一資產(chǎn)的特殊性，更不能隨便調(diào)整。

茄子追問(wèn)

2018-11-13 13:38

賬戶掛久懸多年了。并且已經(jīng)銷(xiāo)戶沒(méi)法查原因了會(huì)計(jì)也換了

方亮老師解答

2018-11-13 13:40

借：管理費(fèi)用 3792-2819
貸：銀行存款3792-2819

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老師，我們廠才裝的太陽(yáng)能光伏，用不完的電費(fèi)開(kāi)給供問(wèn)

你好，是的，就是這樣了。答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物，去年給我們開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn) 問(wèn)

直接沖今年的庫(kù)存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問(wèn)

如果我整張發(fā)票入賬在2026年呢？答
收到購(gòu)入成品的發(fā)票里有勞務(wù)的加工費(fèi)，可不可以把問(wèn)

可以把加工費(fèi)一起錄進(jìn)庫(kù)存商品答
財(cái)務(wù)人員幫公司辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有沒(méi)有問(wèn)

財(cái)務(wù)人員幫公司辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。辦理許可證都不容易答

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