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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-13 08:34

具體是什么性質(zhì)的營(yíng)業(yè)外支出 
因?yàn)椴煌闹С?,有的是可以扣除,有的不可?nbsp;
比如滯納金,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,就不得抵扣企業(yè)所得稅 
如果是違約金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,就可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:37

那不得扣除的是先在會(huì)計(jì)上抵扣,清繳再調(diào)增嗎

鄒老師 解答

2018-11-13 08:38

你好,不得扣除的在會(huì)計(jì)上先扣除,匯算清繳再做納稅調(diào)增處理的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:39

員工上班撞人,公司賠償?shù)腻X(qián),怎么走

鄒老師 解答

2018-11-13 08:40

你好 
借;營(yíng)業(yè)外支出   貸;銀行存款等科目

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:43

這能抵扣所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-11-13 08:45

你好,稅法上面是不可以抵扣企業(yè)所得稅的

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:45

哪條法

鄒老師 解答

2018-11-13 08:46

你好,你可以去看企業(yè)所得稅關(guān)于不得扣除的支出的規(guī)定

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:47

好,老師昨天那個(gè)問(wèn)題,清理固定資產(chǎn)稅率,報(bào)稅的時(shí)候怎么填表,如果買(mǎi)的洗衣機(jī)票是普票沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)售的時(shí)候也得交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎,您解答一下

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:48

清理固定資產(chǎn)收到是收據(jù),沒(méi)有發(fā)票

鄒老師 解答

2018-11-13 08:48

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人固定資產(chǎn)處置?

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:49

一般

鄒老師 解答

2018-11-13 08:49

你好,之前這個(gè)固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎?

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:50

專(zhuān)票有抵扣,普票沒(méi)有

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:51

不是這個(gè)固定資產(chǎn),是清理一批,亂七八糟啥都有

鄒老師 解答

2018-11-13 08:52

你好,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,按16%的稅率開(kāi)具發(fā)票,在主表的固定資產(chǎn)處置欄次填寫(xiě)  
沒(méi)有抵扣,按3%的征收率減按2%征收增值稅 ,在主表的固定資產(chǎn)處置欄次填寫(xiě)

不吃螺螄粉 追問(wèn)

2018-11-13 08:56

意思是還得分購(gòu)進(jìn)是普票還是專(zhuān)票唄

鄒老師 解答

2018-11-13 08:57

你好,是的,購(gòu)進(jìn)是什么發(fā)票,有沒(méi)有抵扣,是影響處置時(shí)候的稅率的

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具體是什么性質(zhì)的營(yíng)業(yè)外支出 因?yàn)椴煌闹С?,有的是可以扣除,有的不可? 比如滯納金,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,就不得抵扣企業(yè)所得稅 如果是違約金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,就可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2018-11-13 08:34:20
調(diào)增所得稅,是按照《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》來(lái)操作的。 在這兩個(gè)法規(guī)中,并沒(méi)有規(guī)定固定資產(chǎn)清理費(fèi)用不允許在稅前扣除 所以,只要你清理費(fèi)用取得了發(fā)票等有效憑證,是允許稅前扣除 的,所以不需調(diào)增
2015-11-06 10:52:07
你好,12月是需要算的,所得稅匯算清繳再調(diào)整。
2022-01-02 16:33:41
營(yíng)業(yè)外支出要看具體內(nèi)容,有的可以稅前扣除,有的不可以稅前扣除
2018-09-30 14:57:32
具體看你營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生的性質(zhì),有些是可以扣除的。
2017-03-21 21:03:31
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