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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-11-12 14:38

你好，在附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫

午后清涼茶 追問

2018-11-12 14:45

本期沒有銷項(xiàng)不用交稅，本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)不抵扣，應(yīng)該填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額弟26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣吧？

鄒老師 解答

2018-11-12 14:52

你好，認(rèn)證了就應(yīng)當(dāng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是本期未申報(bào)抵扣欄次，只是沒有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額在主表結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

午后清涼茶 追問

2018-11-12 15:12

哦，原來這樣。是否需要同時(shí)在當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄填列？

鄒老師 解答

2018-11-12 15:13

你好，不需要，因?yàn)楦緵]有轉(zhuǎn)出，這個(gè)是可以正常抵扣，只是當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額，以后月份抵扣而已

午后清涼茶 追問

2018-11-12 15:16

好的，太感謝了

鄒老師 解答

2018-11-12 15:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，在附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫
2018-11-12 14:38:27
您好 已經(jīng)認(rèn)證的填認(rèn)證相符欄次 客票進(jìn)項(xiàng)填附表二8b跟10欄
2019-08-03 09:44:34
正常認(rèn)證的部分也要做轉(zhuǎn)出處理嗎
2018-04-11 23:00:59
附表二填寫你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，和你有銷項(xiàng)一樣填寫的
2019-05-10 13:20:35
你附表二，是要填了在35欄的
2018-09-07 15:00:06
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