員工出差津貼，出差餐補(bǔ)，后面付的是餐飲費(fèi)的發(fā)票。如何做賬？

答： 可以跟差旅費(fèi)發(fā)票一起計(jì)入管理費(fèi)用—差旅費(fèi)或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 按受益部門的員工來做部門費(fèi)用

餐補(bǔ)需要提交發(fā)票，并且沒有餐飲發(fā)票時(shí)可以用打車發(fā)票等替代

答： 可以的可以這么做的。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

沒有發(fā)票的餐飲費(fèi)能做賬嗎？ 應(yīng)該怎么處理？

答： 沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增