木木 追問

2018-11-08 16:24

關(guān)鍵是申報(bào)的時候往哪里放呢？

宋生老師 解答

2018-11-08 16:25

您好！申報(bào)的時候在進(jìn)項(xiàng)稅額里面

木木 追問

2018-11-08 16:26

只有簡易征收里面有這個3%的稅率，一般計(jì)稅里面只有16%的稅率。

宋生老師 解答

2018-11-08 16:29

您好！你是收到啊。不是開出去，所以你的進(jìn)項(xiàng)有這個就好了。

木木 追問

2018-11-08 17:04

老師，再請教一下，我們是上月剛買了稅盤480塊錢，這月需要申報(bào)增值稅減免表，幫我看一下，我填的對不對！

宋生老師 解答

2018-11-08 21:55

你要抵減就要填入第四列

木木 追問

2018-11-08 21:58

這月申報(bào)的時候還是倒掛，零申報(bào)的，是不是第四列就不用填，什么時候繳稅遞減的時候再填？

木木 追問

2018-11-09 10:41

宋老師，你好！我上月有個480塊錢的稅盤減免款，這月申報(bào)的時候，這個數(shù)跟增值稅主表有關(guān)系嗎（附表四和減免表都已填過）？主表提取數(shù)據(jù)之后跟賬上相比，期末留抵余額少了這個480塊錢的減免稅款，這樣是不是不對呢？

宋生老師 解答

2018-11-09 11:19

您好！有的。主表應(yīng)納稅額減征額要填

木木 追問

2018-11-09 11:30

宋老師，具體應(yīng)該擺在哪一行次呢？

宋生老師 解答

2018-11-09 11:40

你好！就是主表的應(yīng)納稅額減征額那一行。那一行的名稱就是應(yīng)納稅額減征額

木木 追問

2018-11-09 11:44

但是我這月不用繳稅啊，一填的話會提示我填的不對，不填的話又跟賬面金額不對，怎么辦呢？

宋生老師 解答

2018-11-09 11:47

您好！你不用交稅，就不要去抵減了。