red???? 追問

2018-11-08 14:38

增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)中:(--) 按適用稅率征稅銷售額，其中“應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”的本月發(fā)生數(shù)應(yīng)該等于B06表的一三五列銷售額(2705975.55+1440191.77)
而不是含稅銷售客額
 (3138931.89+1526602.57)
但是我9月申報(bào)的時(shí)候報(bào)表沒看清，  填的是含稅銷售額，請(qǐng)問是否要緊?

宋生老師 解答

2018-11-08 14:39

您好！這種情況，你直接把新的數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤，上門重新申報(bào)就好了。

red???? 追問

2018-11-08 14:41

新數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?。堪堰@張表按照正確的打印出來(lái)交到稅局？然后我10月的還沒申報(bào)。我是在申報(bào)前去更正還是申報(bào)后更正呢

宋生老師 解答

2018-11-08 14:42

你好！都可以的。先后都沒有關(guān)系。
這個(gè)正常都是填不含稅收入

red???? 追問

2018-11-08 14:43

那我只要這張表打印出來(lái)就行是嗎？但好像還是PDF檔沒法修改啊

宋生老師 解答

2018-11-08 14:45

你好！按新的打印出來(lái)。然后更改好了要在申報(bào)軟件導(dǎo)出。然后拿去申報(bào)。

red???? 追問

2018-11-08 14:46

申報(bào)軟件里可以更改還能導(dǎo)出？！這個(gè)我沒弄過，老師能說一下在哪里操作嗎？

宋生老師 解答

2018-11-08 14:47

你好！是的。不過每個(gè)省的申報(bào)軟件不同。廣東?。ǚ巧钲冢┪铱梢愿嬖V你，別的地方我就不知道了。

red???? 追問

2018-11-08 14:48

哦我是上海市，應(yīng)該差不到哪去吧……

宋生老師 解答

2018-11-08 14:49

你好！差別太大了。根本就是不同的軟件。
廣東是廣東省增值稅申報(bào)系統(tǒng)，我看湖南的是ABC

red???? 追問

2018-11-08 14:50

哦哦好的，謝謝宋老師，那我這個(gè)問題再去問別的老師，麻煩您了！

宋生老師 解答

2018-11-08 14:51

你好！你最好是說下你是上海的

red???? 追問

2018-11-08 14:52

嗯嗯，好的，謝謝！

宋生老師 解答

2018-11-08 14:52

你好！不用客氣的了。