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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-08 09:18

實際上可以，借應(yīng)付職工薪酬一社保費，貸其他應(yīng)付款一A

莊老師 解答

2018-11-08 09:19

計提，借管理費用一社保費，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費

古風(fēng)之悅 追問

2018-11-08 09:30

老師，其他公司代繳的社保費計提時必須通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎

莊老師 解答

2018-11-08 09:53

你好，要的，最后款是你們公司

古風(fēng)之悅 追問

2018-11-08 10:05

老師，月末計提公司企業(yè)承擔的社保費（由A公司代繳）分錄 借：管理費用-社保費   貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費    借：應(yīng)付職工薪酬——社保費   貸：其他應(yīng)付款-A公司

莊老師 解答

2018-11-08 10:06

你好，是按這樣分錄

古風(fēng)之悅 追問

2018-11-08 10:14

老師，摘要：計提10月A公司代繳我公司的社保費單位承擔部分；這樣寫可以嗎

莊老師 解答

2018-11-08 10:16

你好，每個人都可以這樣寫

古風(fēng)之悅 追問

2018-11-08 10:25

A公司代繳我公司的社保費  其他應(yīng)付款科目下的明細科目  如：其他應(yīng)付款-社保費-A公司  還是  其他應(yīng)付款-A公司-社保費     那個明細科目設(shè)置比較合理一些，請老師指導(dǎo)

莊老師 解答

2018-11-08 11:00

你好，下面這個分錄更清楚一些，其他應(yīng)付款一A公司一社保費

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相關(guān)問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以，但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以，
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費用～工資 貸 應(yīng)付職工薪酬～工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬～工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好，您的處理非常正確！
2020-09-24 19:08:40
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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