冰 追問

2018-11-07 17:39

有好多開銷都是老板現(xiàn)金墊付的，如工資發(fā)放，買的辦公家具等，有的都有票據(jù)可直接充嗎？

冰 追問

2018-11-07 17:41

股息紅利計算是幾個點哈

張艷老師 解答

2018-11-07 18:04

1可以對沖的
2稅率20%

冰 追問

2018-11-07 18:24

對沖的話分錄怎么做呢比如買的辦公家具就直接寫分錄：借 管理費(fèi)

冰 追問

2018-11-07 18:25

用   貸其他應(yīng)收款嗎？

張艷老師 解答

2018-11-07 18:44

對沖就是做
借  其他應(yīng)付款-老板   貸  其他應(yīng)收款-老板

冰 追問

2018-11-08 08:54

老師，有點迷糊了，要付什么單據(jù)據(jù)嗎

冰 追問

2018-11-08 09:03

比如辦公家具發(fā)票30000是現(xiàn)金支付的，這怎么沖呢，要涉及幾個分錄呢

張艷老師 解答

2018-11-08 09:11

1對沖分錄就不要附憑證附件了
2比如是老板墊付款項購買家具的話
借  固定資產(chǎn)-家具
       貸  其他應(yīng)付款-老板
如果還有老板向公司借款的話
可以對沖，分錄為
借  其他應(yīng)付款-老板
      貸  其他應(yīng)收款-老板

冰 追問

2018-11-08 09:25

處理其他應(yīng)收款-老板：一是對沖，二就是直接還款：借 現(xiàn)金/銀行存款  貸 其他應(yīng)收款-老板，是這樣理解吧！謝謝老師的耐心指導(dǎo)

張艷老師 解答

2018-11-08 09:40

是的，您的理解是正確的。