江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 15:12

那我是以實(shí)發(fā)工資分派嗎  還有我前面兩個月也沒有分派到各崗位中去，我現(xiàn)在想調(diào)整過來，可以怎么做

鄒老師 解答

2018-11-07 15:20

你好，根據(jù)應(yīng)付工資分配的 
做這個分配分錄 
借；管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本   貸；應(yīng)付職工薪酬

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 15:29

我前面兩個月的也想在這個月調(diào)整過來，可是又感覺不合理，我應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2018-11-07 15:35

你好，把你之前沒有分配的應(yīng)付職工薪酬，做這個分配分錄就是了

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 15:44

我不需要調(diào)整的成本并結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 15:45

你好，如果之前的成本數(shù)據(jù)有錯誤，就需要調(diào)整的

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 15:49

因?yàn)槲矣幸徊糠謹(jǐn)?shù)據(jù)是要進(jìn)入制造費(fèi)用中去的，所以成本數(shù)據(jù)必然就錯了，請問老師我之前沒有處理過這類問題，我應(yīng)該怎么調(diào)整，從那一步出發(fā)

鄒老師 解答

2018-11-07 15:50

你好 借；制造費(fèi)用   貸；應(yīng)付職工薪酬
借；生產(chǎn)成本  貸；制造費(fèi)用
借；庫存商品   貸；生產(chǎn)成本
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；庫存商品
做這個調(diào)整分錄

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 15:58

老師，不是很明白，我看這分錄正常流程下就是這樣做的，這我不是很明白

鄒老師 解答

2018-11-07 16:00

你好，補(bǔ)分配工資，就是按正常分錄是一樣的，只是金額是補(bǔ)分配的金額 而已

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 16:03

還有一個問題，我們這是倉儲物流公司，并不存在自己生產(chǎn)的商品，只是代客戶存放貨物，也可以計入到庫存商品中去嗎

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 16:03

還是我們并不存在制造費(fèi)用這個科目

鄒老師 解答

2018-11-07 16:05

你好，這樣是就不可以，沒有制造費(fèi)用，沒有庫存商品的 
分配這樣做分錄 借；勞務(wù)成本  貸；應(yīng)付職工薪酬
借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；勞務(wù)成本

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 16:05

好的，謝謝老師，麻煩你了

鄒老師 解答

2018-11-07 16:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

江丹/嘉興開通供應(yīng)鏈管理 追問

2018-11-07 16:12

老師，我這個是按實(shí)際成本分配的嗎

鄒老師 解答

2018-11-07 16:13

你好，按應(yīng)付的工資情況分配計入成本