就叫小橙姐姐叭 追問

2018-11-08 17:23

老師好 我想問下 小規(guī)模納稅工程公司 別人個(gè)人借我們公司資質(zhì) 開給對(duì)方公司的3%工程專票價(jià)稅合計(jì)金額為48750元 稅額為1419.9元 這個(gè)增值稅就是1419.9元 對(duì)嘛 這個(gè)增值稅是不是需要公司全額交 還是可以抵扣吖 麻煩老師詳細(xì)解答一下

鄒老師 解答

2018-11-08 17:23

你好，小規(guī)模增值稅是全額繳納，無法抵扣的

就叫小橙姐姐叭 追問

2018-11-08 17:29

好的好的 是別人個(gè)人借我們公司資質(zhì) 開專票給對(duì)方公司 那我們是需要向個(gè)人收增值稅 印花稅 個(gè)人所得稅 地稅基金 企業(yè)所得稅 人工費(fèi) 勞務(wù)費(fèi)是嘛 它們的稅率應(yīng)該是多少阿

就叫小橙姐姐叭 追問

2018-11-08 17:30

只有專票的增值稅是全額交  對(duì)嘛

鄒老師 解答

2018-11-08 17:33

你好，增值稅是3%，印花稅是萬分之3，個(gè)人所得稅=不含稅價(jià)款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的征收率
企業(yè)所得稅=不含稅價(jià)款*2.5%