胖丁 追問

2018-11-06 11:09

老師，就是買的辦公用品哎，35元

辜老師 解答

2018-11-06 11:10

他不報(bào)銷，你都沒有發(fā)票，你沒法認(rèn)證的

胖丁 追問

2018-11-06 11:13

我有進(jìn)項(xiàng)票

胖丁 追問

2018-11-06 11:17

記賬聯(lián)她說不報(bào)銷，就沒給我了

辜老師 解答

2018-11-06 11:27

是的，你抵扣聯(lián)沒有發(fā)票聯(lián)匹配，沒法入賬的額，你沒有不支付錢給他，你沒法平賬的

胖丁 追問

2018-11-06 11:29

我能做借：進(jìn)項(xiàng)，貸：管理費(fèi)用嗎

辜老師 解答

2018-11-06 11:31

你沒有對應(yīng)的費(fèi)用，你沖減的費(fèi)用是不真實(shí)的

胖丁 追問

2018-11-06 11:33

老師，就35元也不能做嗎

辜老師 解答

2018-11-06 11:34

是的額，不能入賬的

胖丁 追問

2018-11-06 11:48

那我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，除了我自己做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，還需要做什么嗎

胖丁 追問

2018-11-06 11:48

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是：借：進(jìn)項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧

辜老師 解答

2018-11-06 11:48

只要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了

胖丁 追問

2018-11-06 11:49

賬務(wù)方面主要做這一筆分錄就行了嗎

辜老師 解答

2018-11-06 11:49

是的，就是吧進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了

胖丁 追問

2018-11-06 11:51

那我報(bào)稅也沒弄過哎

胖丁 追問

2018-11-06 11:51

我報(bào)稅在哪張表上改一下

辜老師 解答

2018-11-06 11:53

你在增值稅附表二，吧這個(gè)金額填列到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面

胖丁 追問

2018-11-06 11:55

好的，就填這一張表就可以了吧

辜老師 解答

2018-11-06 12:17

是的，填這張表就可以了

胖丁 追問

2018-11-06 13:36

噢。。做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄、還要進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)吧，老師

辜老師 解答

2018-11-06 13:44

你月末的時(shí)候，如果要繳納增值稅，跟銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅一并結(jié)轉(zhuǎn)的