張艷老師 解答

2018-11-06 10:14

數(shù)量弄混了，對(duì)上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄進(jìn)行調(diào)整就行了。

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:18

那我的結(jié)轉(zhuǎn)成本的表格里的數(shù)據(jù)怎么修改啊，數(shù)據(jù)修改才能對(duì)成本分錄調(diào)整，

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:23

數(shù)量弄混，導(dǎo)致2種產(chǎn)品的庫(kù)存有差距，結(jié)存到下月的月初數(shù)量也是有差距的，這個(gè)怎么修改啊。

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:24

？？？

張艷老師 解答

2018-11-06 10:31

您可將上面結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的那個(gè)分錄紅沖，然后按正確的數(shù)量金額重新編制分錄就可以了。

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:32

這個(gè)方法我明白，就是這重新編制分錄的金額怎么確定？

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:33

金額是來(lái)源于表格，那肯定是要修改表格里的數(shù)據(jù)。這個(gè)表格里的數(shù)據(jù)怎么修改？

張艷老師 解答

2018-11-06 10:33

重新編制的分錄金額，您就按正確的應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額填寫(xiě)就行了。

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:34

這點(diǎn)不明白，糾結(jié)這點(diǎn)。老師，我用的是月末一次加權(quán)平均法

張艷老師 解答

2018-11-06 10:38

這里您就別考慮本月的月末一次加權(quán)平均計(jì)算的成本了，得按上月應(yīng)實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的成本計(jì)算了。您要重新計(jì)算一下上個(gè)月的成本單價(jià)了。

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:41

老師，還是不怎么明白，怎么重新計(jì)算上月的，

qzuser 追問(wèn)

2018-11-06 10:42

我是8月份的，現(xiàn)在做10月的賬，

張艷老師 解答

2018-11-06 10:43

那您就計(jì)算一下8月份，應(yīng)該需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)字不就行了嘛，您現(xiàn)在要調(diào)整的是8月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)字嘛