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彩麗老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-05 14:46

你好，你上個月的帳是怎么做的？如果有多扣應(yīng)該是有掛賬，這次發(fā)放工資把扣掉的補(bǔ)給員工帳就平了

吖吖 追問

2018-11-05 14:50

上個月社保個人扣繳部分本來應(yīng)該扣328.13元，但實(shí)際做工資時扣款334元，差額5.87元。這個月人事把這個社保多扣的錢放在了補(bǔ)貼里發(fā)放給員工了，應(yīng)發(fā)給員工的工資是平了，但是賬上的話社保個人扣款這塊還是有個差額5.87元，現(xiàn)在我怎么把這個5.87元沖銷掉，調(diào)平社保個人這塊？

彩麗老師 解答

2018-11-05 14:59

紅沖你上個月個人社保的分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅-334  貸：銀行存款 -334 
然后做正確的分錄  借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅328.13  貸：銀行存款328.13

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