琴子 追問(wèn)

2018-11-05 14:12

掛往來(lái)怎么做會(huì)計(jì)科目

小黎老師 解答

2018-11-05 14:14

你們只是代繳沒(méi)有其他業(yè)務(wù)往來(lái)的話，你們墊付的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款  收到的時(shí)候 貸：其他應(yīng)收款

琴子 追問(wèn)

2018-11-05 14:18

有業(yè)務(wù)往來(lái) 合同中的費(fèi)用是包含了這筆代繳費(fèi)用，當(dāng)時(shí)失誤 把這筆代繳費(fèi)用發(fā)票開(kāi)成了客戶的名稱，費(fèi)用和合同金一起轉(zhuǎn)我司賬上  我們沒(méi)有開(kāi)這筆代繳費(fèi)用的發(fā)票客戶，這筆費(fèi)用一直掛著 應(yīng)收賬款的貸方，代繳發(fā)票在我們手上 現(xiàn)在怎么處理

小黎老師 解答

2018-11-05 14:24

你這個(gè)開(kāi)錯(cuò)抬頭的發(fā)票去重新開(kāi)一下

琴子 追問(wèn)

2018-11-05 14:26

已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間了 估計(jì)改不了，還有其他的處理方式嗎

小黎老師 解答

2018-11-05 14:34

這種情況 你們單這筆事項(xiàng)按照我剛說(shuō)的掛往來(lái)沖銷處理。把應(yīng)收賬款的貸方?jīng)_掉