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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-03 17:29

是分錄不對(duì)還是啥，還是發(fā)票開錯(cuò)了，分錄也做錯(cuò)嗎還是啥？

告白 追問(wèn)

2018-11-03 17:31

做賬的時(shí)候算錯(cuò)
了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

maize老師 解答

2018-11-03 17:34

意思是發(fā)票開的是對(duì)的吧，這個(gè)是上月的賬嗎還是本月的，本月要是沒(méi)有報(bào)稅可以直接修改憑證，要是上月報(bào)稅需要科目不數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回之前按正確做就可以。

告白 追問(wèn)

2018-11-03 17:38

已經(jīng)過(guò)了好幾個(gè)月了，我要怎么做分錄？

maize老師 解答

2018-11-03 17:39

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回你之前的錯(cuò)誤的就可以。

告白 追問(wèn)

2018-11-03 17:42

好

maize老師 解答

2018-11-03 17:49

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝。

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是分錄不對(duì)還是啥，還是發(fā)票開錯(cuò)了，分錄也做錯(cuò)嗎還是啥？
2018-11-03 17:29:37
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2016-06-23 09:33:02
是的 做賬和開票收入是一樣的
2019-10-23 11:49:02
不用追溯調(diào)整，直接調(diào)整在退貨當(dāng)期即可
2019-01-08 10:07:44
你好，這批貨物還能用嗎？
2020-05-11 09:05:10
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