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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-11-01 15:48
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老師，我們上月沒有收入，我一張進項發(fā)票填在了的其他抵扣憑證那里，沒有做專票認證，但是現在賬上顯示有留底稅額了，這樣我這月是不是用做個進項稅額轉出呀？
去年有張進項發(fā)票已經掃描，并且抵扣成功，現在稅局查到這張發(fā)票對方已經沖紅。要求進項稅額轉出。怎么轉，現在公司還有留底稅額，這個留底稅額可以用來抵扣去年沖紅的這張發(fā)票的稅款嗎？
老師好！10月份我們做了進項稅轉出，10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉出，更正成了11月進項稅轉出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎？
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