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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-31 19:49

你好，如果本月抵扣勾選的建議你次月納稅申報時，在附表二進項發(fā)票明細里面找到用于出口退稅的發(fā)票把發(fā)票用途改為用于退稅，數(shù)據(jù)就會過渡到附表二待抵扣欄就可以了。如果已經(jīng)完成了納稅申報，只能開具紅字發(fā)票，然后讓供應(yīng)商重新開票認證。

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相關(guān)問題討論
這個是征退稅之差，是不是每個月都會有，要看具體情況的。
2015-12-16 10:41:08
（17%-13%）代表的意思是什么？ 為什么計算出來的金額要 放入 進項稅轉(zhuǎn)出 會計科目中呢？
2018-03-15 14:49:02
如果已上傳，需要去稅務(wù)局更改。
2020-03-19 16:33:03
您好，您是生產(chǎn)型企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)
2019-08-17 10:07:47
調(diào)整的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額 是負數(shù)，會增加下期的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額，在做下期的出口退稅匯總表時會自動參與計算，和下期匯總表的免抵退稅額、不得免征抵扣稅額一起入賬
2019-04-22 11:50:16
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