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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-31 10:11

你好,如果當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,需要在次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你之前有做賬嗎?如果沒(méi)有做賬不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,只需要在申報(bào)增值稅的附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

lina 追問(wèn)

2018-10-31 11:01

沒(méi)有做賬

彩麗老師 解答

2018-10-31 11:20

那就不用做賬務(wù)處理,只是填增值稅申報(bào)表附表二

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你好,如果當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,且已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,需要在次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你之前有做賬嗎?如果沒(méi)有做賬不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,只需要在申報(bào)增值稅的附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-31 10:11:07
可以的,這個(gè)你們不是寫(xiě)報(bào)銷單嗎?
2019-01-19 13:58:03
借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
2020-04-01 14:03:12
這個(gè)屬于虛列費(fèi)用,稅務(wù)是不認(rèn)可這個(gè)費(fèi)用的,但實(shí)際工作中有這樣操作的
2018-04-16 15:11:55
一樣做賬,先按抵扣聯(lián)先入賬,發(fā)票聯(lián)不是丟失吧?
2019-06-14 16:34:56
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