向日葵 追問

2018-10-30 15:09

上傳了的，29號(hào)開的票

向日葵 追問

2018-10-30 15:10

可我系統(tǒng)里沒有

QQ老師 解答

2018-10-30 15:10

你好！可以去稅務(wù)局大廳驗(yàn)證

向日葵 追問

2018-10-30 15:11

另外系統(tǒng)里有份發(fā)票是之前跨月沒認(rèn)證過，開了紅字退回去了，怎么還在系統(tǒng)顯示，這種怎么處理

QQ老師 解答

2018-10-30 15:12

你好！紅票的可以認(rèn)證的，作廢的應(yīng)該看不到了

向日葵 追問

2018-10-30 15:13

但是是對(duì)方開過來，我沒認(rèn)證，跨月開的紅字，然后退回去了，

向日葵 追問

2018-10-30 15:13

我現(xiàn)在系統(tǒng)顯示有這份發(fā)票，難道我認(rèn)證嗎

向日葵 追問

2018-10-30 15:15

這份發(fā)票是有錯(cuò)的，然后才跨月開紅字申請(qǐng)表，我都退回去了，系統(tǒng)里怎么還有

QQ老師 解答

2018-10-30 15:17

你好！一般情況需要認(rèn)證然后申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，你這樣就不用處理了放在里面吧

向日葵 追問

2018-10-30 15:26

如果把這份發(fā)票認(rèn)證了會(huì)有什么問題

QQ老師 解答

2018-10-30 15:27

你好！申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

向日葵 追問

2018-10-30 15:28

好的，謝謝哈，那我現(xiàn)在就不認(rèn)證是吧

QQ老師 解答

2018-10-30 15:28

可以不用管了，不客氣 歡迎下次提問

向日葵 追問

2018-10-30 15:30

那在做賬時(shí)對(duì)已申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做憑證

QQ老師 解答

2018-10-30 15:31

你好！不用做賬務(wù)處理的

向日葵 追問

2018-10-30 15:44

開具已認(rèn)證過得發(fā)票，紅字發(fā)票沖，申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，負(fù)數(shù)發(fā)票是不是做憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

QQ老師 解答

2018-10-30 15:47

你好！正數(shù)你做賬了嗎？沒有做賬不用處理的

向日葵 追問

2018-10-30 15:49

已認(rèn)證過得，跨月的，

QQ老師 解答

2018-10-30 15:53

你好！認(rèn)證了但是你賬面做了嗎？如果做了進(jìn)項(xiàng)稅，取得紅票賬面也做轉(zhuǎn)出

向日葵 追問

2018-10-30 15:54

轉(zhuǎn)出以后，我次月交了稅，那不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的科目一直有

QQ老師 解答

2018-10-30 15:56

你好！不是開新的發(fā)票過來了？

向日葵 追問

2018-10-30 15:57

是的，那不管嗎，我賬上貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是看到一直都在那，怎么平

QQ老師 解答

2018-10-30 15:59

根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)二級(jí)科目的余額），做一筆： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

向日葵 追問

2018-10-30 16:00

那我之前一直都沒做這個(gè)分錄

QQ老師 解答

2018-10-30 16:01

你好！那就做一筆平帳

向日葵 追問

2018-10-30 16:02

謝謝老師，意思就是把之前的全部在這一次性做了

QQ老師 解答

2018-10-30 16:09

你好！是的，以后在發(fā)生時(shí)月底轉(zhuǎn)平

向日葵 追問

2018-10-30 16:13

我們公司就是很特殊，發(fā)票回來就做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，可實(shí)際沒抵扣完，所以就不好怎么一次性轉(zhuǎn)平

QQ老師 解答

2018-10-30 16:16

你好！轉(zhuǎn)出的還是比較特殊的