老師，我們是房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)。我們現(xiàn)在實行甲供材。但是我們現(xiàn)在很多都是票和實際工地的材料是不對的，庫管給我們的是實際收到的材料，和我們票上的又不一致。這種情況我們賬務(wù)上怎么處理？

答： 這種情況下，只能根據(jù)發(fā)票來處理

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們收到材料的實際重量比給我們開票的重量少，因為我們是先收到的材料，票是后收到的，收到材料后我們就先按照我們實際的稱重重量估入入賬了，借:材料 貸:應(yīng)付賬款，等收到票以后我要先紅沖之前估入的憑證，在按照現(xiàn)在開來的票的金額重量入賬，但是材料的重量就變多了，比實際入庫的重量多，這樣入就行嗎

答： 你之前的話就做成暫估的，然后收到票之后就把之前暫估的原分錄紅沖了，然后重新按照發(fā)票來做賬入庫