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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-26 17:01

這個需要到稅務(wù)局代開租賃發(fā)票入賬,不然就是無票的費用

雷婷 追問

2018-10-26 17:03

是對方去稅務(wù)局開是嗎

江老師 解答

2018-10-26 17:05

是對方到稅務(wù)局交稅或者是公司以個人名義到稅務(wù)局開具發(fā)票

雷婷 追問

2018-10-26 17:06

對方不開發(fā)票。我們可以去稅務(wù)局代替他開嗎。是這樣意思嗎

江老師 解答

2018-10-26 17:07

是這樣意思,為了你們的企業(yè)所得稅,可以到稅務(wù)局代開發(fā)票處理

雷婷 追問

2018-10-26 17:08

那去開的時候這個稅費是不是就只有讓我們交了。那對方會不會被稅務(wù)局查呢

江老師 解答

2018-10-26 17:09

這個如果對方不愿意交這個稅,只能是你們交這個稅款了。

雷婷 追問

2018-10-26 17:12

那我們?nèi)ラ_這個發(fā)票需要對方公司提供什么東西嗎

江老師 解答

2018-10-26 17:13

需要提供房產(chǎn)證的復(fù)印件、房東的身份證復(fù)印件

雷婷 追問

2018-10-26 17:14

如果我們不去開發(fā)票 還能用對公賬戶給對方轉(zhuǎn)賬嗎

江老師 解答

2018-10-26 17:16

可以用對公賬戶打款給對方,就是只能做無票的費用沖賬,就是年末企業(yè)所得稅匯算清繳時只能按無票的費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅了。

雷婷 追問

2018-10-26 17:35

意思就是也可以入帳,只是說不能抵扣所得稅是吧。我們公司才成立,這兩年都是虧損的。那我直接入帳沒有影響吧

江老師 解答

2018-10-26 20:19

這個影響不大,就是說本身是虧損的,再調(diào)增,也是虧損不交稅

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相關(guān)問題討論
這個需要到稅務(wù)局代開租賃發(fā)票入賬,不然就是無票的費用
2018-10-26 17:01:39
你好!如果想所得稅前抵扣費用就去稅務(wù)局發(fā)票,不開的話只能匯算清繳時做利潤調(diào)增。
2015-11-24 15:25:45
您好,正常計入到成本費用,匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2021-11-18 06:31:07
你好 稅款做賬可以 不允許抵扣所得稅 借營業(yè)外支出貸銀行存款
2021-08-11 19:23:06
你好,可以根據(jù)雙方的協(xié)議先入賬,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
2022-02-03 15:55:10
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