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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-25 11:03

你好,老板借錢還是你們公司跟其他公司借錢,?因?yàn)楣竞屠习迨且珠_(kāi)的,

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:08

借的這個(gè)公司的款打到公司賬戶上了,然后老板又從公司賬戶上劃走了,計(jì)入他的借款了,他就是暫時(shí)用一下,這月還了

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:10

他個(gè)人借的已還公司,然后用從公司賬戶還到對(duì)方賬戶

蔣老師 解答

2018-10-25 11:10

摘要,收到公司借款-收到xx公司借款
給老板的-支付備用金借款
收到老板還款-收到備用金還款
摘要其實(shí)都是很靈活的,只要寫得你自己能夠搞清楚都可以

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:14

這個(gè)里面選哪個(gè),12嗎,就是收到其他公司借款的時(shí)候,借銀行存款貸其他應(yīng)付款XX公司這樣可以吧,還的時(shí)候,相反分錄

蔣老師 解答

2018-10-25 11:16

對(duì)的,取得借款收到的現(xiàn)金,歸還的時(shí)候償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:17

還有一個(gè)問(wèn)題,老板借了公司100萬(wàn),其他應(yīng)付款 老板 還有30萬(wàn),我可以讓他還款的時(shí)候只還70萬(wàn)嗎,沖這個(gè)其他應(yīng)付款  老板30萬(wàn),因?yàn)楣景l(fā)工資,出差報(bào)銷都是老板在花錢,小公司不正規(guī),他自己先花,然后拿票來(lái)報(bào)銷,現(xiàn)在有30萬(wàn)了,工資也是他發(fā)

蔣老師 解答

2018-10-25 11:17

可以按你的方式處理的

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:20

好的,謝謝,還有個(gè)問(wèn)題,我支付的個(gè)稅 社保 這個(gè)現(xiàn)金流里選哪個(gè)呢

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:24

還有印花稅

蔣老師 解答

2018-10-25 11:25

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:29

這是一個(gè)句子嗎,我這是老版本的財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè),而且職工薪酬跟稅費(fèi)是分開(kāi)的

蔣老師 解答

2018-10-25 11:31

我是分別回答你上面兩個(gè)問(wèn)題,那就放到支付的職工薪酬里面

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:34

好,謝謝,不好意思問(wèn)題太多了,還有一個(gè),就是我們員工報(bào)銷的里面好多沒(méi)有發(fā)票,我都挑出來(lái)沒(méi)有做賬,而且是員工先自己墊錢然后報(bào)銷老板給個(gè)人轉(zhuǎn),我這做賬的時(shí)候可以把有發(fā)票的部分計(jì)入費(fèi)用,然后貸其他應(yīng)付款 老板嗎  這樣錢金額不大,不走賬戶,我們又沒(méi)有現(xiàn)金備用金

蔣老師 解答

2018-10-25 11:40

其實(shí)最好是全部計(jì)入費(fèi)用,這樣才能真實(shí)核算會(huì)計(jì)利潤(rùn),只是沒(méi)發(fā)票的不能在稅前扣除,你年底匯算清繳調(diào)增就行了

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 11:46

這樣一年也不少,而且還得把這些沒(méi)發(fā)票的單獨(dú)計(jì)算出金額,也挺麻煩的,我挑出來(lái)這樣做有啥問(wèn)題沒(méi)有,還有就是每次都是員工報(bào)銷了,公司沒(méi)有備用金,也不從對(duì)公戶轉(zhuǎn) 都是老板自己給員工轉(zhuǎn),  這樣我貸方 我是怎么寫 好啊,如果寫其他應(yīng)付款--XX員工   那老板報(bào)銷的時(shí)候我咋寫啊 都是老板先出錢 我以前都計(jì)入其他應(yīng)付款--老板了,到時(shí)候他從公司取錢的時(shí)候就沖其他應(yīng)付款--老板  公司與個(gè)人不分 我也很頭疼

蔣老師 解答

2018-10-25 12:07

那你這樣沒(méi)發(fā)票的不計(jì)入其他應(yīng)付款,那到時(shí)候公司還老板這部分沒(méi)發(fā)票的錢又怎么算呢。最好是公司個(gè)人分開(kāi),要借錢就讓老板一次性把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶,所有的錢從對(duì)公賬戶支出。老板和公司不分以后稅務(wù)出問(wèn)題會(huì)牽扯老板的個(gè)人賬戶,可能還會(huì)有更多的責(zé)任

小石頭 追問(wèn)

2018-10-25 13:03

好的,謝謝, 我再跟他提提

蔣老師 解答

2018-10-25 14:33

不客氣,滿意請(qǐng)給五星好評(píng),祝工作順利!天天開(kāi)心!

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你好,可以轉(zhuǎn)到他個(gè)人往來(lái)上去,需要關(guān)系證明
2021-08-06 10:32:48
這個(gè)代付的話,通過(guò)其他應(yīng)收款核算,就可以啦
2020-04-07 21:40:28
您好,可以,賬務(wù)處理 1、匯出款的公司 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、匯入款的公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2016-10-21 15:54:30
重新建賬根據(jù)原賬的期末余額錄入到新賬的期初余額。往來(lái)款先設(shè)置明細(xì)科目再做期初余額錄入。
2019-06-17 09:20:58
你好!你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2019-07-19 17:00:59
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