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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-25 09:55

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 和工資的分錄一樣的

柏玉蓮 追問(wèn)

2018-10-25 09:59

是不是借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬－福利費(fèi)-獎(jiǎng)金   次月交的時(shí)候   借應(yīng)付職工薪酬－福利費(fèi)-獎(jiǎng)金，貸現(xiàn)金？？

meizi老師 解答

2018-10-25 10:00

你好  分錄是這樣做的  發(fā)放的時(shí)候貸方再做一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅

柏玉蓮 追問(wèn)

2018-10-25 10:16

金額不管是多少都要交稅嗎？

meizi老師 解答

2018-10-25 10:18

現(xiàn)在是超過(guò)5000交個(gè)稅  沒(méi)超過(guò)不交

柏玉蓮 追問(wèn)

2018-10-25 10:24

這個(gè)5000是指  獎(jiǎng)金和工資合計(jì)數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2018-10-25 10:26

你好  是的 合計(jì) 獎(jiǎng)金可以計(jì)入工資表一起來(lái)繳個(gè)稅的

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1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 和工資的分錄一樣的
2018-10-25 09:55:22
借；管理費(fèi)用或事業(yè)支出 貸；銀行存款等科目
2016-05-25 17:17:39
你好同學(xué) 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣記錄的
2020-04-17 16:43:50
你好，借庫(kù)存商品貸銀行存款 借 研發(fā)支出貸庫(kù)存商品 借應(yīng)收貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-03-06 08:36:00
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2016-10-31 16:15:01
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