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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-24 14:29

你好，確認(rèn)收入的時候正常做賬，借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-增值稅
季末銷售不含稅收入不超過9萬免增值稅及附加，借：應(yīng)交稅費-增值稅  貸：營業(yè)外收入
不超過9萬附加稅不用計提，超過9萬的時候季末再計提附加稅

晴朗 追問

2018-10-24 14:33

好的，謝謝。老師，超過9萬沒超過30萬不用計提教育費附加和地方教育費附加吧

彩麗老師 解答

2018-10-24 14:34

是的，季報不超過30萬不用計提教育費附加和地方教育費附加

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借：應(yīng)交稅費－應(yīng)繳增值稅（減免稅款） 貸：營業(yè)外收入－補(bǔ)貼收入
2020-04-10 11:24:22
你好 開免稅的，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-01-30 09:35:55
需要做收入帶上增值稅，你這個不需要交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，
2020-04-09 16:10:45
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好 免征的計入營業(yè)外收入 不需要計提附加稅
2019-04-08 18:09:15
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