程様 追問

2018-10-24 13:22

款項已經(jīng)存進零余額賬戶里了。

程様 追問

2018-10-24 14:00

老師您看對不對？

郭老師 解答

2018-10-24 14:11

你好，借零余額賬戶貸現(xiàn)金， 
退個人多交的保險借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借零余額賬戶貸其他應(yīng)付款借應(yīng)付職工薪酬借事業(yè)支出，經(jīng)營支出負數(shù)

程様 追問

2018-10-24 14:33

第二個和第四個分錄沒看明白，18000多是返還個人，71萬多是沒按正確的方式交保險退回 之后還是要上繳保險的

郭老師 解答

2018-10-24 14:53

你好，你繳納個人負擔的社保的分錄怎么做的

程様 追問

2018-10-24 14:57

老師好，借事業(yè)支出 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸零余額。

郭老師 解答

2018-10-24 15:07

你好，個人負擔的借事業(yè)支出 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-個人社保 零余額。