陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2018-10-24 10:37

我們系統(tǒng)有問(wèn)題了，需要手工申報(bào)的，所以數(shù)據(jù)都需要自己填，請(qǐng)問(wèn)老師，是按我說(shuō)的那樣填寫(xiě)嗎？

小王老師 解答

2018-10-24 10:39

主表你要填寫(xiě)本年累積的數(shù)據(jù)，然后按照累積數(shù)據(jù)計(jì)算出應(yīng)納所得稅，如果符合小微減免  減免額計(jì)算出來(lái)填列在減免欄   已經(jīng)預(yù)繳的就是你上季度末預(yù)繳的數(shù)據(jù)抄上就可以  然后差額就是本期需要預(yù)繳的

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2018-10-24 11:58

老師，麻煩您幫我看著這么填對(duì)嗎？上季度沒(méi)交稅，利潤(rùn)總額6990

小王老師 解答

2018-10-24 12:01

框框里的應(yīng)該是利潤(rùn)總額*25%

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2018-10-24 13:04

老師，主表第11欄是不是也得用利潤(rùn)額×0.25算出數(shù)來(lái)呀？11欄、12 欄  和減免所得稅第一欄都是這個(gè)數(shù)對(duì)嗎老師？（稅種核定書(shū)上的企業(yè)所得稅稅率是百分之25 ，征收率是0，是相當(dāng)于減免所有的企業(yè)所得稅吧老師？這些表們我這么填對(duì)嗎？）

小王老師 解答

2018-10-25 10:11

您好，不好意思有時(shí)候不在線就沒(méi)法及時(shí)給你答復(fù)，11欄是跟上面一欄數(shù)字一樣沒(méi)錯(cuò)，如果下次您要是著急可以重新再提問(wèn)會(huì)有別的老師繼續(xù)跟蹤的