せ尕蒽; 追問

2018-10-23 15:38

因?yàn)槲铱蛻艄局坝幸徊糠莨べY走私人轉(zhuǎn)的，之前公賬支付計(jì)提對(duì)得上，但9月份不走私賬了，全從公賬的上分兩次，請(qǐng)問這怎么去申報(bào)，跟做賬？

宋生老師 解答

2018-10-23 15:39

您好！也是一樣的申報(bào)就好了。你計(jì)提5000，分2次從對(duì)公支付5000就好了

せ尕蒽; 追問

2018-10-23 15:45

但賬上我上月計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資11414
                                               制造費(fèi)用-工資11893
                                            貨：應(yīng)付工資：23307，9月份實(shí)際支付53620，少計(jì)提30313，這怎么做分錄補(bǔ)回？

宋生老師 解答

2018-10-23 15:47

您好！你申報(bào)工資的時(shí)候按多少申報(bào)的？

せ尕蒽; 追問

2018-10-23 15:52

按23307元申報(bào)的

宋生老師 解答

2018-10-23 15:55

您好！如果要補(bǔ)分錄的話，還要補(bǔ)申報(bào)才行啊。
不然你這個(gè)多支付的部分，只能當(dāng)借支。

せ尕蒽; 追問

2018-10-23 16:31

好的

宋生老師 解答

2018-10-23 16:35

您好！歡迎下次再來探討。