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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-23 15:11

這個數(shù)字之中有沒有去稅局代開專票的金額啊?全部是自開普票的金額吧?

隨便 追問

2018-10-23 15:13

是的 都是自開普票金額

張艷老師 解答

2018-10-23 15:16

需要填寫第9、10欄和第17、18欄。

隨便 追問

2018-10-23 15:24

附列資料要進(jìn)行填寫么,我直接填寫第10欄直接提示我已達(dá)起征點不能填報

張艷老師 解答

2018-10-23 15:35

附列資料如果您公司不涉及差額征稅的話,不用填寫的。
您填寫第17、18欄了嗎?

隨便 追問

2018-10-23 15:39

第17、18欄是自動產(chǎn)生的 我直接填寫的是第10欄金額72165.06  我們不涉及差額正式的 但是稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額沒填寫沒問題么

張艷老師 解答

2018-10-23 15:42

您將申報表主表截個圖看一下。
還有您是小規(guī)模納稅人還是個體戶???

隨便 追問

2018-10-23 15:44

小規(guī)模納稅人 互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)的

張艷老師 解答

2018-10-23 15:46

沒問題啊,您公司的增值稅不是核定征收的吧?

隨便 追問

2018-10-23 15:48

查賬征收 稅控盤開具的金額不填寫沒問題 就這樣可以直接申報了是么

張艷老師 解答

2018-10-23 15:50

是的,就這樣填寫的,因為您公司這個季度是可以享受免征增值稅的。

隨便 追問

2018-10-23 15:51

好噠 謝謝

張艷老師 解答

2018-10-23 16:00

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關(guān)問題討論
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
你好,不包含代開的發(fā)票金額。
2019-04-05 10:24:11
這個數(shù)字之中有沒有去稅局代開專票的金額?。咳渴亲蚤_普票的金額吧?
2018-10-23 15:11:16
你好,超過免征增值稅金額的全額交增值稅
2020-02-20 10:03:22
你好,這里是不含稅的銷售額。
2021-07-09 16:52:02
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