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隨便
于2018-10-23 15:10 發(fā)布 ??919次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-10-23 15:11
這個數(shù)字之中有沒有去稅局代開專票的金額啊?全部是自開普票的金額吧?
隨便 追問
2018-10-23 15:13
是的 都是自開普票金額
張艷老師 解答
2018-10-23 15:16
需要填寫第9、10欄和第17、18欄。
2018-10-23 15:24
附列資料要進(jìn)行填寫么,我直接填寫第10欄直接提示我已達(dá)起征點不能填報
2018-10-23 15:35
附列資料如果您公司不涉及差額征稅的話,不用填寫的。您填寫第17、18欄了嗎?
2018-10-23 15:39
第17、18欄是自動產(chǎn)生的 我直接填寫的是第10欄金額72165.06 我們不涉及差額正式的 但是稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額沒填寫沒問題么
2018-10-23 15:42
您將申報表主表截個圖看一下。還有您是小規(guī)模納稅人還是個體戶???
2018-10-23 15:44
小規(guī)模納稅人 互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)的
2018-10-23 15:46
沒問題啊,您公司的增值稅不是核定征收的吧?
2018-10-23 15:48
查賬征收 稅控盤開具的金額不填寫沒問題 就這樣可以直接申報了是么
2018-10-23 15:50
是的,就這樣填寫的,因為您公司這個季度是可以享受免征增值稅的。
2018-10-23 15:51
好噠 謝謝
2018-10-23 16:00
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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小規(guī)模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規(guī)模申報表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
答: 填寫不含稅的銷售額,
小規(guī)模增值稅申報表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
答: 你好,不包含代開的發(fā)票金額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)季度開票金額超過免征增值稅金額怎樣申報增值稅
答: 你好,超過免征增值稅金額的全額交增值稅
營改增企業(yè),國稅增值稅申報,填申報表1未開具發(fā)票銷售額,填含稅金額還是不含稅金額?
討論
增值稅申報表屬小微企業(yè)本季度享受免征增值稅要不要填稅控盤金額?是填稅控盤含稅額還是僅增值稅額?
增值稅小規(guī)模納稅人申報增值稅納稅申報表時,填寫的小微企業(yè)免稅銷售額是含稅價還是不含稅價
假設(shè)小微企業(yè)申報:代開增值稅專用發(fā)票不含稅金額40000,稅額1200。我這樣填寫正確嗎?
小微型企業(yè)免稅額度是多少,需要報季度增值稅納稅申報表,本期開票金額為198000元
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
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