隨便 追問

2018-10-23 15:13

是的 都是自開普票金額

張艷老師 解答

2018-10-23 15:16

需要填寫第9、10欄和第17、18欄。

隨便 追問

2018-10-23 15:24

附列資料要進行填寫么，我直接填寫第10欄直接提示我已達起征點不能填報

張艷老師 解答

2018-10-23 15:35

附列資料如果您公司不涉及差額征稅的話，不用填寫的。
您填寫第17、18欄了嗎？

隨便 追問

2018-10-23 15:39

第17、18欄是自動產(chǎn)生的 我直接填寫的是第10欄金額72165.06  我們不涉及差額正式的 但是稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額沒填寫沒問題么

張艷老師 解答

2018-10-23 15:42

您將申報表主表截個圖看一下。
還有您是小規(guī)模納稅人還是個體戶?。?/p>

隨便 追問

2018-10-23 15:44

小規(guī)模納稅人 互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務的

張艷老師 解答

2018-10-23 15:46

沒問題啊，您公司的增值稅不是核定征收的吧？

隨便 追問

2018-10-23 15:48

查賬征收 稅控盤開具的金額不填寫沒問題 就這樣可以直接申報了是么

張艷老師 解答

2018-10-23 15:50

是的，就這樣填寫的，因為您公司這個季度是可以享受免征增值稅的。

隨便 追問

2018-10-23 15:51

好噠 謝謝

張艷老師 解答

2018-10-23 16:00

不客氣的，祝您學習愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！