大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:12

老師要是他季度才給我們補(bǔ)發(fā)票怎么辦

張艷老師 解答

2018-10-23 14:15

如果這樣的話(huà)，先將之前的分錄紅沖，然后再按發(fā)票金額重新做一遍分錄。

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:20

老師這種勞務(wù)費(fèi)不需要計(jì)提是不是

張艷老師 解答

2018-10-23 14:23

這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是需要計(jì)提的。

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:24

怎么計(jì)提呀

張艷老師 解答

2018-10-23 14:25

借：管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi)  貸：其他應(yīng)付款
支付時(shí)
借：其他應(yīng)付款  貸：庫(kù)存現(xiàn)金等

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:27

不用計(jì)入勞務(wù)成本是不

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:27

計(jì)入費(fèi)用就行

張艷老師 解答

2018-10-23 14:31

直接計(jì)入費(fèi)用科目就可以。

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:41

老師我都入到管理費(fèi)用里了，發(fā)票來(lái)了我還怎么紅沖呀

張艷老師 解答

2018-10-23 14:43

借：管理費(fèi)用--勞務(wù)費(fèi)   負(fù)數(shù)  貸：其他應(yīng)付款  負(fù)數(shù)
借：其他應(yīng)付款   負(fù)數(shù)  貸：庫(kù)存現(xiàn)金等  負(fù)數(shù)
然后再根據(jù)發(fā)票重新編制一遍。

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:44

再做一遍同樣的正數(shù)唄

張艷老師 解答

2018-10-23 14:45

是的，就是這樣理解的。不如取得發(fā)票，直接貼到原憑證后面。

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:46

跨月也行嗎

張艷老師 解答

2018-10-23 14:48

行的，沒(méi)問(wèn)題的，稅局人員能看懂的。

大眼萌12 追問(wèn)

2018-10-23 14:53

好的謝謝

張艷老師 解答

2018-10-23 14:58

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！