米 追問

2018-10-23 12:39

提示的是16欄有問題

maize老師 解答

2018-10-23 12:42

貨物及勞務(wù)你咋還填寫 你們是兼營嗎，你銷售額是多少，都開具啥發(fā)票，各種發(fā)票不含稅金額是多少。

米 追問

2018-10-23 12:48

沒有，混合銷售吧。修理的時(shí)候連帶著提供工具。所以工具和維修費(fèi)都開在一張發(fā)票上

maize老師 解答

2018-10-23 12:50

季度沒超過9萬那填寫在第10行，加工修理修配是第一列，不是服務(wù)。

米 追問

2018-10-23 12:57

第一列54121.35點(diǎn)擊了該動(dòng)不了，系統(tǒng)自帶的，為什么下面的稅額沒有出來，總計(jì)88310
.67元，代開專票1553.4。剩下的32635.92怎么填？

米 追問

2018-10-23 13:00

現(xiàn)在這么提示的，但是第一列直接都是動(dòng)不了的。上面是54121.35，下面的稅額出不來

maize老師 解答

2018-10-23 13:07

你這個(gè)不對(duì)你不需要交增值稅第1行不用填寫，你問下你稅局看是啥情況。