高華玲 追問(wèn)

2018-10-23 10:08

本期的金額是填報(bào)本季度三個(gè)月的 對(duì)吧

辜老師 解答

2018-10-23 10:08

本期金額，是本年1-9月的金額

高華玲 追問(wèn)

2018-10-23 10:12

我說(shuō)的是利潤(rùn)表，利潤(rùn)表的本期金額指的是本季度的吧？  資產(chǎn)負(fù)債表的本期金額是本年1-9

辜老師 解答

2018-10-23 10:13

是的，利潤(rùn)表本期金額填列的是1-9月的金額，資產(chǎn)負(fù)債表填的是9月末的數(shù)據(jù)

高華玲 追問(wèn)

2018-10-23 10:15

老師，我想問(wèn)下是一直是這樣，還是新改的  我之前問(wèn)過(guò)一次，說(shuō)的跟您不太一樣

辜老師 解答

2018-10-23 10:16

你是一般納稅人吧，是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，我們公司都是按累計(jì)數(shù)申報(bào)的

高華玲 追問(wèn)

2018-10-23 10:20

我是小規(guī)模，我之前問(wèn)過(guò)一次，說(shuō)是本期指的是本季度的三個(gè)月
我們公司一般納稅人的也是每次報(bào)本季度的，老師，應(yīng)該按那個(gè)？

辜老師 解答

2018-10-23 10:25

小規(guī)模是的，小規(guī)模企業(yè)的格式跟一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表的格式不一樣，小規(guī)模的本期金額是本季度金額，還有一個(gè)本年累計(jì)金額，就是1-9月的金額，
一般納稅人是一個(gè)本期金額和上期金額，本期金額是本年1-9月的累計(jì)金額，上期金額，是上年1-9月的累計(jì)金額

高華玲 追問(wèn)

2018-10-23 10:28

小規(guī)模的跟一般納稅人的表格形式都是一樣的， 都是  本期金額   上期金額   沒(méi)有本年累計(jì)金額

辜老師 解答

2018-10-23 10:44

那應(yīng)該是你們的系統(tǒng)跟我們的不一致，我們這邊小規(guī)模利潤(rùn)表一列是本月金額，一列是本年累計(jì)金額

高華玲 追問(wèn)

2018-10-23 10:52

嗯嗯，可能兩個(gè)地方不一樣，跟稅務(wù)局確認(rèn)了，是本季度數(shù)  謝謝

辜老師 解答

2018-10-23 11:35

好的，客氣，幫到你就好