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崔老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-23 11:11

你是指你給鋼構(gòu)廠了金額（不是稅額）21萬元的增值稅專用發(fā)票，你在鋼構(gòu)廠開具了金額21萬、稅率10%的增值稅發(fā)票，是嗎？然后鋼構(gòu)廠讓你繳納5532元的小稅，是嗎？
如果是以上情況，那這家鋼構(gòu)廠不是特別實(shí)在。一般小稅說的是小稅種，是以繳納增值稅的增值稅為基數(shù)計(jì)算的。例如城建、教育費(fèi)附加、地方教育附加等，最高大約相當(dāng)于增值稅稅額的10%。
16%的增值稅專用發(fā)票能抵扣16個(gè)點(diǎn)。

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你是指你給鋼構(gòu)廠了金額（不是稅額）21萬元的增值稅專用發(fā)票，你在鋼構(gòu)廠開具了金額21萬、稅率10%的增值稅發(fā)票，是嗎？然后鋼構(gòu)廠讓你繳納5532元的小稅，是嗎？ 如果是以上情況，那這家鋼構(gòu)廠不是特別實(shí)在。一般小稅說的是小稅種，是以繳納增值稅的增值稅為基數(shù)計(jì)算的。例如城建、教育費(fèi)附加、地方教育附加等，最高大約相當(dāng)于增值稅稅額的10%。 16%的增值稅專用發(fā)票能抵扣16個(gè)點(diǎn)。
2018-10-23 11:11:38
嗯嗯，是的，你們不提供成本票的話，你們掛靠的單位，就要多交企業(yè)所得稅的呀。。。
2020-04-29 09:35:52
你好，同學(xué)。 120*6%=7.2，這是抵扣的部分
2020-05-22 18:50:53
正常按開票的專票驗(yàn)票抵扣就行了
2018-07-28 09:59:48
您好 請(qǐng)問320萬是價(jià)稅合計(jì)金額么
2020-06-30 16:51:29
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