會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 11:59

專票5％，不含稅開了952.39

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 12:01

普票有3％的，不含稅開了11188.41，有5％的不含稅開了66637.6

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 12:02

但是我們是人力資源公司，其中代發(fā)的工資社保那些含稅（5％）開了44259.48

郭老師 解答

2018-10-22 12:25

你好，5%的專票填寫第二列4.5欄，普票第二列4.6欄，普票3%的普票填寫第10欄開始

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 13:55

可是第一欄和第 4欄這個是咯填后面的附列表后自己生成的

郭老師 解答

2018-10-22 13:57

你好，不交稅的從9.10欄開始填寫的

郭老師 解答

2018-10-22 13:57

你有差額征稅的是嗎？一般計稅的不用填寫附列資料

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 14:21

有差額

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 14:25

但是我們是小規(guī)模納稅人，季度開票9萬以內(nèi)都是不用納稅的
我們總共開票才七萬多
所以總的來說都是不交稅的

郭老師 解答

2018-10-22 14:44

專票不免的，專票需要交，從一二行開始填寫，普票的不超過九萬免稅的從9.10欄開始

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 15:35

那老師我們差額可以扣減的那部分呢？
不填附表嗎？

郭老師 解答

2018-10-22 15:36

你好，需要，差額征稅的填寫附列資料

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 15:49

只填差額的部分嗎？3％的不是差額就不管了嘛

郭老師 解答

2018-10-22 15:52

你好，是的，一般計稅的不用填寫附列資料

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 16:01

老師，那我們普票的就填未達(dá)起征點么？還是其他免稅？未達(dá)起征點那一欄輸不進(jìn)去數(shù)字

郭老師 解答

2018-10-22 16:03

你好，小規(guī)模的填10欄

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 16:09

老師，麻煩您看看，其他的對不對，就是專票的那九百多我不知道要填在哪兒，填哪兒都提示不對

郭老師 解答

2018-10-22 16:12

你好，4=5+6行

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 16:24

但是上面提示未達(dá)起征點5和6欄不能填
我是由附表填了之后系統(tǒng)自己得到4的數(shù)字

郭老師 解答

2018-10-22 16:25

你好，你這個25438.1是啥收入？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 16:26

然后5是系統(tǒng)自己本身有的，我把6填了進(jìn)去，得到5+6=4，但是系統(tǒng)提示5和你6都不能填

郭老師 解答

2018-10-22 16:27

你好，你修改4，4=5+6行這個公式能看懂嗎？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-22 16:31

5％的稅率普票與專票總共開709969.48 ，其中有44259.48是代發(fā)代繳的工資社保那些，就是差額的部分，我們的含稅收入就是26710，除以1.05就是25438.1，\'這個是填了附表以后自己生成的數(shù)字，改動不了

郭老師 解答

2018-10-22 16:33

你好，你開了70多萬不免稅的吧，以差額前的銷售額為準(zhǔn)