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梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-22 12:54

不含稅收入16100/1.16=13879.310344828，不含 稅成本13950/1.16=12025.862068966，按收入核算的增值稅附加為13879.31*0.0045*0.1=6.2456895，所得稅為13879.31*0.002=27.75862，利潤總額為13879.31-12025.86-1287-6.25=560.2，凈利潤為560.2-27.76=532.44

Yan 追問

2018-10-22 14:30

老師，增值稅乘0.1是？印花稅要算嗎？

梅老師 解答

2018-10-22 16:08

附加稅是增值稅的10%，這里算收入和成本都是不含增值稅的，所以增值稅沒有參與利潤總額的計算。增值稅不影響利潤。印花稅如果有也是要算的。

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同學你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
個人的可以的，
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之前做的啥，現在可以科目不變數字是負數沖回，按正確重新做就可以。
2018-12-04 10:41:23
這個一般是工程施工發(fā)票，，如果涉及材料比值比較大，最好分開開
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同學你好，它只有一套賬，但是有些費用是沒有發(fā)票，是可以直接做到賬里嗎？——可以計入費用，但不能在企業(yè)所得稅前扣除，匯算時要調整； 采購進來的耗材或者平時的報銷費用必須有發(fā)票嗎？——正常是需要有發(fā)票的；
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