2333333 追問

2018-10-22 10:17

就是八月實發(fā)7月工資，又計提了7月工資，這樣做銜接沒問題是嗎？

張艷老師 解答

2018-10-22 10:19

建議今年就要按之前的分錄做工資就好了，等明年初開始再按上面的分錄做計提。在一年內(nèi)保持會計處理的一致性。

2333333 追問

2018-10-22 11:39

這企業(yè)所得稅利潤總額是填9月利潤表里面的營業(yè)利潤總額嗎？

2333333 追問

2018-10-22 11:41

公司還沒有收入，陳本也沒開過發(fā)票，就是一些管理費用（工資加餐費等），最多的就是季度的貸款利息60萬左右
請幫我看看是這樣填嗎？

張艷老師 解答

2018-10-22 11:43

季度所得稅預繳申報表就是根據(jù)利潤表填列的。

2333333 追問

2018-10-22 11:55

申報表是本年累計。這個多數(shù)是貸款利息費用，沒有影響的是嗎？

張艷老師 解答

2018-10-22 11:57

申報表是本年累計數(shù)。
沒有影響的，正常按利潤表申報就行的。