小樂 追問

2018-10-19 20:45

沒有

鄒老師 解答

2018-10-19 20:46

你好，那之前結轉成本分錄就不需要調(diào)整的

小樂 追問

2018-10-19 20:46

那就是10月份來的發(fā)票，10月份結轉材料成本時在減少是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 20:47

你好，10月份有對外銷售嗎？

小樂 追問

2018-10-19 20:51

有對外銷售，我沒怎么鬧明白這個暫估材料，就是9月份暫估材料后當月結轉材料成本用了，到十月發(fā)票來了沖紅9月份暫估材料，用材料發(fā)票入賬，10月份有對外銷售然后結轉10月份材料成本，這樣就是跟9月份暫估材料結轉成本就沒關系了是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 20:56

你好，如果你之前結轉成本金額沒有錯誤，之后10月份結轉成本與之前9月份是沒有關系的

小樂 追問

2018-10-19 20:58

老師9月份的暫估材料結轉的成本不會影響到10月份來的材料發(fā)票入賬后結轉的材料成本是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 20:59

你好，不影響10月份需要結轉的成本
如果你9月份結轉成本有錯誤，才需要到10月份做調(diào)整分錄

小樂 追問

2018-10-19 21:00

老師9月份暫估材料10萬結轉材料發(fā)票成本時都耗用了，然后10月份來的發(fā)票是20萬也沒關系是吧

鄒老師 解答

2018-10-19 21:02

你好，10月份的20萬發(fā)票到了，需要先做之前暫估材料入庫分錄的沖銷分錄
然后做20萬購進分錄，其實對10月份的影響就是賬面實質(zhì)只是增加了10萬的材料

小樂 追問

2018-10-19 21:02

還有一個問題就是暫估的材料我也沒設置供應商名稱沒問題吧就是應付賬款-應付暫估款

鄒老師 解答

2018-10-19 21:03

你好，暫估的明細就是應付賬款——暫估，而不需要具體到哪個供應商名稱的

小樂 追問

2018-10-19 21:05

好的謝謝老師

小樂 追問

2018-10-19 21:06

那暫估的憑證后面還用有附件嗎，暫估的材料還用寫名稱單價數(shù)量嗎，還是就做個憑證就行了

鄒老師 解答

2018-10-19 21:06

你好，暫估的憑證后面需要有對方的送貨單
需要寫數(shù)量，單價信息

小樂 追問

2018-10-19 21:11

那就后面附張入庫單行不

鄒老師 解答

2018-10-19 21:12

你好，是的，暫估分錄后面附件就是入庫單或?qū)Ψ降乃拓泦?/p>

小樂 追問

2018-10-19 21:12

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-10-19 21:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝