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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-19 16:13

小規(guī)模納稅人的醫(yī)院，免稅銷售額是7-9月門診，住院收入

初心 追問

2018-10-19 16:15

嗯嗯。那要把含稅收入轉(zhuǎn)換成不含稅收入吧？（門診收入，住院收入）

文文老師 解答

2018-10-19 16:15

既然是免稅，增值稅是0，不要轉(zhuǎn)了。

初心 追問

2018-10-19 16:18

直接零申報(bào)嗎

初心 追問

2018-10-19 16:19

老師，您給我講講免稅企業(yè)增值稅，所得稅納稅申報(bào)方法吧

文文老師 解答

2018-10-20 08:09

你填好截圖上來，我給看看

初心 追問

2018-10-20 11:04

老師，這張表是不是只要填寫第9欄和第13欄？

初心 追問

2018-10-20 11:08

老師，這張表填的對(duì)不對(duì)？

初心 追問

2018-10-20 11:08

老師，這張表填的對(duì)不對(duì)？

文文老師 解答

2018-10-22 08:49

主表13欄，本期免稅額也需要填列。其他無(wú)問題

初心 追問

2018-10-22 09:29

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2018-10-22 09:45

不用謝，有幫到你就好

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人的醫(yī)院，免稅銷售額是7-9月門診，住院收入
2018-10-19 16:13:05
您好，您就是免稅的收入是吧，那就填12欄其他免稅銷售額
2019-05-25 10:53:03
你好！看看這里對(duì)你有幫助 　　2015增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填說明： 　　一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。 　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡(jiǎn)稱主表）。 　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。 　?。ㄒ唬皽p稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。 　　（二）第1列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 　?。ㄈ┑?列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 　　（四）第3列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 　?。ㄎ澹┑?列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。 　　一般納稅人填寫時(shí)，第 1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料（四）》第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 　　小規(guī)模納稅人填寫時(shí)，第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。 　　（六）第5
2016-07-07 12:42:28
你好，您的增值稅是免稅的，您收的金額本身就是不含稅的，不用作價(jià)稅分離，直接按發(fā)票上的金額填寫就可以。
2020-01-13 09:24:43
需要交稅
2015-07-10 16:02:48
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