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送心意

慧玲老師

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 16:31

應(yīng)收預(yù)收不是同一單位不能相互抵減，應(yīng)收賬款實(shí)際已收到可以根據(jù)銀行明細(xì)補(bǔ)記借；銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款再了解一下是什么情況，可以內(nèi)部出一個(gè)說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽批后計(jì)入以前損益調(diào)整，借：預(yù)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整

慧玲老師 解答

2018-10-19 16:32

應(yīng)收預(yù)收不是同一單位不能相互抵減，應(yīng)收賬款實(shí)際已收到可以根據(jù)銀行明細(xì)補(bǔ)記借；銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，預(yù)付賬款再了解一下是什么情況，可以內(nèi)部出一個(gè)說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽批后計(jì)入以前損益調(diào)整，借：預(yù)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整

同舟之情 追問(wèn)

2018-10-19 16:52

這么不得交稅了嗎?

慧玲老師 解答

2018-10-19 17:18

預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入損益是要交稅的

同舟之情 追問(wèn)

2018-10-19 17:34

有一百多萬(wàn)，不想交稅另外應(yīng)收賬款也有近二百萬(wàn)早結(jié)束業(yè)務(wù)和客戶沒(méi)關(guān)系了

慧玲老師 解答

2018-10-19 18:42

想做對(duì)沖要依據(jù)充分，能提供兩家公司是同一家企業(yè)證明材料

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！是的。就是這樣。
2017-10-11 10:29:20
對(duì)，只要有一個(gè)核算往來(lái)的科目就可以了
2015-12-31 10:19:07
2個(gè)科目都可以的哈，一般是計(jì)預(yù)收賬款
2022-02-28 14:50:29
因?yàn)槟銈冏畛踉O(shè)置的往來(lái)科目就是應(yīng)收賬款，所以收到?jīng)_應(yīng)收賬款
2022-02-24 15:59:09
你好同學(xué) 你現(xiàn)在沖的情況下，將過(guò)去的憑證做紅字，損益類用以前年度損益調(diào)整代替就可以了。同學(xué)。
2019-07-25 17:15:43
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