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meizi老師

職稱： 中級會計師

2018-10-19 14:51

公司多交的 員工自己承擔 掛其他應(yīng)收款  在工資扣除的時候沖減這個科目

ID 追問

2018-10-19 14:55

具體分錄怎么做啊？ 我現(xiàn)在有點蒙。

meizi老師 解答

2018-10-19 15:02

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
先參考上面的分錄做下

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公司多交的 員工自己承擔 掛其他應(yīng)收款 在工資扣除的時候沖減這個科目
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借；應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款
2017-11-23 11:17:31
借；其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2017-03-02 09:49:05
你好，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款（或者沖抵之前墊付的其他應(yīng)收款）
2019-10-15 13:53:29
借；營業(yè)外支出 貸；銀行存款等科目
2017-07-05 15:48:14
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