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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-17 19:35

是否屬于籌建期間,如果是,計入開辦費處理。

璀璨紫白荷 追問

2018-10-17 19:38

是籌建期,就只有費用。所以不知道該結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目

江老師 解答

2018-10-17 19:39

計入長期待攤費用——開辦費,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

璀璨紫白荷 追問

2018-10-17 19:41

基本都是記得管理費用—開辦費,貸的其他應(yīng)付款。當(dāng)時賬上沒錢,全都是個人墊付的

璀璨紫白荷 追問

2018-10-17 19:43

都沒做長期待攤

江老師 解答

2018-10-17 19:44

這個如果是計入管理費用——開辦費 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 
借:本年利潤 
貸:管理費用——開辦費

璀璨紫白荷 追問

2018-10-17 19:45

就只做這么一個結(jié)轉(zhuǎn)科目是不是?其他沒有發(fā)生的都不做結(jié)轉(zhuǎn)?

江老師 解答

2018-10-17 19:46

是的,你只有管理費用,只用結(jié)轉(zhuǎn)管理費用處理。

璀璨紫白荷 追問

2018-10-17 19:47

謝謝老師

江老師 解答

2018-10-17 19:49

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