借：固定資產(chǎn)56萬借：未確認(rèn)融資費(fèi)用4.76 貸：長期應(yīng)付款60.76萬月底時候未確認(rèn)融資費(fèi)用4.76，結(jié)轉(zhuǎn)哪個科目呀，因為要等下一月還款時才慢慢一個月一個月抵掉未確認(rèn)融資費(fèi)用，所以發(fā)現(xiàn)因為這個未確認(rèn)融資費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和損益表不平

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-17 12:02

借：財務(wù)費(fèi)用貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用

靜待花開花落追問

2018-10-17 12:06

當(dāng)月就直接到財務(wù)費(fèi)用呀？那下個月還款時，這個利息費(fèi)用怎么做分錄

文文老師解答

2018-10-17 12:21

還款時沖減長期應(yīng)付款

靜待花開花落追問

2018-10-17 14:07

那當(dāng)月未確認(rèn)融資費(fèi)用4.76萬元，月底轉(zhuǎn)到財務(wù)費(fèi)用，一下子財務(wù)費(fèi)用多漲了5萬呀？對利潤是不是不太好呀

文文老師解答

2018-10-17 14:17

這是正常的業(yè)務(wù)，做好解釋說明即可。

靜待花開花落追問

2018-10-17 14:22

好的，謝謝老師

文文老師解答

2018-10-17 14:31

不用謝，有幫到你就好

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