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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-16 14:55

如果你員工產(chǎn)假期間給員工發(fā)放了工資,你這10000,可以沖減改員工的工資費用,借:銀行存款   15000  貸:管理費用—工資   10000   其他應(yīng)付款  5000

仰望星空 追問

2018-10-16 15:06

如果這是發(fā)生在2016年的,當時入錯了分錄:1、收到生育津貼 ,借:銀行存款  15000  貸:其他應(yīng)付款 15000 ;2、發(fā)放生育津貼 ,借:管理費用-辦公費用  10000 貸:其他應(yīng)付款  10000  請問現(xiàn)在該如何去調(diào)賬?

辜老師 解答

2018-10-16 15:23

你2016年計入管理費用為什么是10000

仰望星空 追問

2018-10-16 16:23

抱歉,上面寫錯分錄了,2016年發(fā)放生育津貼 ,借:其他應(yīng)付款   10000 貸: 銀行存款10000 , 沒有記管理管用的科目?,F(xiàn)在其他應(yīng)收款5000 一直在貸方掛賬,不知道該如何去調(diào)賬?

辜老師 解答

2018-10-16 16:32

你是給員工10000,還是5000?你2016年已經(jīng)支付10000了,現(xiàn)在只剩5000在賬面,你可以吧其他應(yīng)收這個金額沖減管理費用就是了

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如果你員工產(chǎn)假期間給員工發(fā)放了工資,你這10000,可以沖減改員工的工資費用,借:銀行存款 15000 貸:管理費用—工資 10000 其他應(yīng)付款 5000
2018-10-16 14:55:00
你好! 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金(或其他應(yīng)收款)
2019-10-09 17:20:32
做營業(yè)處收入平賬處理,這個是沒問題的
2017-11-29 12:02:33
現(xiàn)在工程已經(jīng)全部完工啦,會計分錄應(yīng)該怎么做?。恐x謝
2017-07-15 10:55:57
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-06-25 23:27:41
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