* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-16 13:38

那老師賬務(wù)上怎么做我收到發(fā)票的 
時(shí)候借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸 
應(yīng)付賬款，但是實(shí)際我們公司并沒(méi)有把錢(qián)給開(kāi)票方

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-16 13:39

那老師我們把錢(qián)打給幫我們墊付的 
公司我怎么寫(xiě)分錄，

小小劉老師 解答

2018-10-16 13:40

有三方協(xié)議的話，你可以貸：其他應(yīng)付款——某公司

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-16 13:42

可是之前掛帳的時(shí)候我們公司之前 
的會(huì)計(jì)掛的貸應(yīng)付賬款，開(kāi)票方，

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-16 13:43

付給墊付公司掛的借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款，

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-16 13:43

老師我現(xiàn)在怎么把應(yīng)付賬款沖掉，

小小劉老師 解答

2018-10-16 13:44

如果是這樣，那你付款給墊款的單位的會(huì)計(jì)分錄就：借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款    然后再用你的三方協(xié)議做一筆調(diào)整分錄：借：應(yīng)付賬款  貸：其他應(yīng)付款——某公司

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-10-16 13:47

謝謝老師，

小小劉老師 解答

2018-10-16 13:50

不客氣，祝您工作愉快。