客戶退貨，退貨的單價(jià)和之前銷售單價(jià)不一樣，讓我直接開折扣發(fā)票，不開紅字發(fā)票，可以嗎，退回來的都是之前分批發(fā)出的分批開票

答： 不可以的，需要開紅字發(fā)票！ 要不你的庫存數(shù)量怎么對的上哦！

折扣的紅字發(fā)票怎么開和辦理

答： 一、對于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，由購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對于銷貨方提出申請的，可由銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)直接根據(jù)納稅人填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 二、紅字發(fā)票申請單開具操作 　　 1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請單” →“申請單填開”。 　　 2、如是銷方，選擇二、銷售方申請，理由根據(jù)您的情況來選擇：因開票有誤購買發(fā)拒收的：指的是您的發(fā)票已交給過購方，購方退回來的（同時(shí)讓購買方出具購方證明）；因開票有誤尚未交付的：指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯了等原因，還沒有交給購方的情況。 　　如是購方，選擇一、購買方申請，如選擇已抵扣，發(fā)票代碼和號碼不需要再填，直接點(diǎn)確定即可；如選擇未抵扣，再選擇相應(yīng)的原因。 　　 3、根據(jù)實(shí)際情況開具，并在紅字發(fā)票申請單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請理由。 　　 4、將該申請單打印出紙質(zhì)文件一式兩份，并加蓋公司公章。 　　 5、 將電子申請單導(dǎo)出至U盤根目錄 6、將已蓋公章的兩份紙質(zhì)申請單、存放電子申請單的U盤及相關(guān)資料（

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

銷售折扣開具紅字發(fā)票，購買方是做紅字的進(jìn)項(xiàng)稅吧

答： 你好！ 購貨方依據(jù)通知單所列增值稅稅額從當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金中轉(zhuǎn)出。