之前會(huì)計(jì)把未收到的10萬(wàn)實(shí)收資本做進(jìn)去了賬里，公司去年年底成立的，暫還沒(méi)收入，然后每個(gè)月有管理費(fèi)用那些，每月累計(jì)下來(lái)實(shí)收資本越來(lái)越少，實(shí)收資本未到賬的不是不可以做入賬里嗎？現(xiàn)在要調(diào)賬的話，是把實(shí)收資本調(diào)賬就好，還是所有的賬都要調(diào)整？？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-15 16:01

你好！你每個(gè)月發(fā)生管理費(fèi)的時(shí)候如何入賬的。

SFC—SFC 追問(wèn)

2018-10-15 16:04

之前會(huì)計(jì)做的是借：現(xiàn)金貸：實(shí)收然后每個(gè)月的管理費(fèi)用就用這個(gè)現(xiàn)金來(lái)入賬，然后實(shí)收資本就越來(lái)越少

宋生老師解答

2018-10-15 16:05

您好！不會(huì)啊。實(shí)收資本不會(huì)越來(lái)越少啊。只是現(xiàn)金越來(lái)越少

SFC—SFC 追問(wèn)

2018-10-15 16:09

這10萬(wàn)實(shí)收資本實(shí)際上沒(méi)有入賬的哦，那就是說(shuō)現(xiàn)金入賬的現(xiàn)金要調(diào)賬出來(lái)吧？

宋生老師解答

2018-10-15 16:15

你好！如果沒(méi)投入，那你管理費(fèi)用的錢是誰(shuí)付的。

SFC—SFC 追問(wèn)

2018-10-15 16:24

就是直接用實(shí)收資本的現(xiàn)金付的，本來(lái)有些管理費(fèi)用是沒(méi)發(fā)票的入不了賬，會(huì)計(jì)就用入了一些有發(fā)票的但實(shí)際沒(méi)產(chǎn)生的管理費(fèi)用，感覺(jué)這樣做應(yīng)該都不對(duì)吧？所以現(xiàn)在要調(diào)賬

宋生老師解答

2018-10-15 16:27

你好！這個(gè)雖然不對(duì)，但是也沒(méi)辦法。企業(yè)自己不規(guī)范?？偙葲](méi)有好。

SFC—SFC 追問(wèn)

2018-10-15 16:29

那需要調(diào)賬嗎，實(shí)收資本、現(xiàn)金、管理費(fèi)用那些？？

宋生老師解答

2018-10-15 16:37

你好！建議你就不要調(diào)了。