坐看云起 追問(wèn)

2018-10-15 16:33

哦，那就是說(shuō)我這個(gè)月開(kāi)了3張票，還剩2張沒(méi)用完，那么我下個(gè)月去領(lǐng)票，只能領(lǐng)2張？是這么算的？我以為用了3張，能再領(lǐng)3張。2，還有我公司在小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的專票，剛才提醒我該到期需要我驗(yàn)證，驗(yàn)證完了才想起來(lái)那時(shí)候還是小規(guī)模納稅人 后來(lái)才轉(zhuǎn)成的一般納稅人，那么那幾張?jiān)谛∫?guī)模納稅人 時(shí)候開(kāi)的票，雖然不能抵扣 是不是必須得認(rèn)證，然后再轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2018-10-15 19:06

你好，這個(gè)月開(kāi)了3張票，還剩2張沒(méi)用完，下個(gè)月可以領(lǐng)購(gòu)3張才是的 
2，小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)是無(wú)法認(rèn)證的，按普通發(fā)票入賬就是了

坐看云起 追問(wèn)

2018-10-16 09:18

老師，能認(rèn)證，就是因?yàn)槎惪乇P提示我有進(jìn)項(xiàng)快到期了 我才去看的  忘了時(shí)間問(wèn)題  認(rèn)證成功后 找進(jìn)項(xiàng)票找不到，翻憑證的時(shí)候才想起來(lái)那時(shí)候還是一般納稅人，但是已經(jīng)在平臺(tái)上進(jìn)行認(rèn)證了。現(xiàn)在需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)，并做轉(zhuǎn)出嗎？2、我的發(fā)票的確是只能領(lǐng)2張，所以我覺(jué)得是那張作廢票是不是需要操作個(gè)什么才行，我已經(jīng)操作過(guò)作廢了，別的沒(méi)操作什么。

鄒老師 解答

2018-10-16 09:23

你好 
1，是一般納稅人就可以認(rèn)證，不需要轉(zhuǎn)出啊 
2，根據(jù)你描述，應(yīng)當(dāng)一個(gè)月發(fā)票用量是5張，月初剩余2張，可以領(lǐng)購(gòu)3張才是的 
至于為什么不可以，個(gè)人建議去稅局咨詢一下

坐看云起 追問(wèn)

2018-10-16 09:27

哦 ，剛才那句話少打一個(gè)字，“想起來(lái)那時(shí)候還 不 是一般納稅人”但是稅控盤上記錄的有我是小規(guī)模納稅人時(shí)取得的專票時(shí)的信息，像這種情況，我們經(jīng)理說(shuō)不用管他，但是上面有記錄，不管就會(huì)形成滯留票，現(xiàn)在我認(rèn)證了并且再轉(zhuǎn)出就行了吧？還是不管他？

鄒老師 解答

2018-10-16 09:28

你好，不用管，小規(guī)模情況下取得的專用發(fā)票是不需要認(rèn)證的